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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(46)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


12,099,352.37元。


2、其他應收款
(1)其他應收款分類披露
類別
期末余額
賬面余額
壞賬準備
賬面價值
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬
準備的其他應收款





按信用風險特征組合計提壞賬
準備的其他應收款
104,431,707.99
100.00
6,456,804.43
6.18
97,974,903.56
單項金額不重大但單項計提壞
賬準備的其他應收款





合計
104,431,707.99
100.00
6,456,804.43
6.18
97,974,903.56
(續上表)
類別
期初余額
賬面余額
壞賬準備
賬面價值
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬
準備的其他應收款
-
-
-
-
-
按信用風險特征組合計提壞賬
準備的其他應收款
81,869,733.26
100.00
4,558,800.31
5.57
77,310,932.95
單項金額不重大但單項計提壞
賬準備的其他應收款
-
-
-
-
-
合計
81,869,733.26
100.00
4,558,800.31
5.57
77,310,932.95
①期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
無。

②組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
賬齡
期末余額
其他應收款
壞賬準備
計提比例(%)
1年以內
94,857,443.47
4,742,872.17
5.00
1至2年
8,193,000.00
819,300.00
10.00

2至3年
100,000.00
20,000.00
20.00
3至4年
701,264.52
350,632.26
50.00
4至5年
280,000.00
224,000.00
80.00
5年以上
300,000.00
300,000.00
100.00
合 計
104,431,707.99
6,456,804.43
6.18
(續上表)
賬齡
期初余額
其他應收款
壞賬準備
計提比例(%)
1年以內
80,460,975.62
4,023,048.78
5.00
1至2年
100,000.00
10,000.00
10.00
2至3年
728,757.64
145,751.53
20.00
3至4年
280,000.00
140,000.00
50.00
4至5年
300,000.00
240,000.00
80.00
5年以上
-
-
-
合 計
81,869,733.26
4,558,800.31
5.57
確定該組合依據的說明:
已單獨計提減值準備的其他應收款除外,公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡
段劃分的具有類似信用風險特征的其他應收款組合的實際損失率為基礎,結合現時情況分析法
確定壞賬準備計提的比例。

③ 組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
無。

④組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
無。

⑤單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款
無。

(2)報告期內無以前期間已全額計提壞賬準備,或計提壞賬準備的比例較大,但在本期
又全額收回或轉回款項;2016年計提的壞賬準備金額為1,898,004.12元。

(3)報告期內無實際核銷的其他應收款。

(4)其他應收款按款項性質分類情況
款項性質
期末余額
期初余額
保證金
50,661,289.52

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