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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(37)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


上期金額
計入當期非經常性
損益的金額
非流動資產處置損失合計
6,356.20
33,700.99
6,356.20
其中:固定資產處置損失
6,356.20
33,700.99
6,356.20
各項基金
125,765.05
647,233.84
-
公益性捐贈支出
102,000.00
100,000.00
102,000.00
異地工程開票繳納個人所得稅
158,961.56
486,369.43
158,961.56
其他
10,977.46
68.18
10,977.46
合計
404,060.27
1,267,372.44
278,295.22

44、所得稅費用
項目
本期金額
上期金額
本期所得稅費用
40,416,346.97
20,459,928.41
遞延所得稅費用
-1,843,477.01
-763,152.28
合計
38,572,869.96
19,696,776.13
本期會計利潤與所得稅費用的調整過程:
項目
本期金額
利潤總額
247,473,951.01
按法定/適用稅率計算的所得稅費用
37,121,092.65
子公司適用不同稅率的影響
-821,842.12
調整以前期間所得稅的影響
-72,119.47
不可抵扣的成本、費用和損失的影響
1,506,236.73
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響
839,502.17
所得稅費用
38,572,869.96

45、現金流量表項目
(1)收到其他與經營活動有關的現金
項目
本期金額
上期金額
收到的政府補助
330,914.00
247,100.00

項目
本期金額
上期金額
收到的利息收入
6,125,811.73
3,357,220.71
收到的投標保證金
3,247,679.10
-
收到的其他營業外收入
93,224.31
47,183.48
收到的往來款
8,586,043.07
70,000.00
合計
18,383,672.21
3,721,504.19

(2)支付其他與經營活動有關的現金
項目
本期金額
上期金額
研發費用
6,742,442.73
554,418.00
差旅費
3,042,789.48
2,049,416.15
日常辦公費用
4,765,944.87
3,093,038.65
租賃費
2,491,342.09
2,062,005.42
汽車費用
1,568,962.89
650,162.37
項目投標費
430,450.28
247,757.58
業務招待費
2,527,794.77
2,685,482.27
手續費支出
129,587.03
61,046.34
招投標保證金
51,654,457.68
12,122,789.00
中介咨詢費
6,135,330.02
1,157,006.81
廣告宣傳費
353,588.52
844,759.60
其他往來款項
4,578,671.83
-
合計
84,421,362.19
25,527,882.19

(3)收到其他與投資活動有關的現金
項目
本期金額
上期金額
收回代墊衡陽市蒸水西堤南段風光帶BT項目前期拆遷款
20,000,000.00
20,000,000.00

(4)支付其他與籌資活動有關的現金
項目
本期金額
上期金額
收購少數股東權益支付的現金
2,400,000.00
-
支付前期ipo發行中介費用
4,829,000.00
-
定期存單質押借款保證金
20,000,000.00
-
子公司金點園林歸還原股東借款
30,850,000.00
-
合計
58,079,000.00
-

(5)現金流量表補充資料
(1)補充資料

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