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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(33)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


本期增加
本期減少
期末余額
1、工資、獎金、津貼和補貼
23,982,476.00
138,528,654.24
110,543,130.16
51,968,000.08
2、職工福利費
-
2,681,817.10
2,681,817.10

3、社會保險費
3,727.93
906,077.27
833,371.83
76,433.37
其中:醫療保險費
3,727.93
558,257.99
495,852.51
66,133.41
工傷保險費
-
202,401.46
196,706.98
5,694.48
生育保險費
-
145,417.82
140,812.34
4,605.48
4、住房公積金
-40,427.40
2,483,756.06
2,466,314.06
-22,985.40
5、工會經費和職工教育經費
109,049.17
603,398.04
549,932.42
162,514.79
6、短期帶薪缺勤
-



7、短期利潤分享計劃
-



8、其他短期薪酬
-



合 計
24,054,825.70
145,203,702.71
117,074,565.57
52,183,962.84
(3)設定提存計劃列示
項 目
期初余額
本期增加
本期減少
期末余額
1、基本養老保險
16,220.90
5,363,886.33
5,265,536.68
114,570.55
2、失業保險費
1,175.12
257,533.06
254,085.02
4,623.16
3、企業年金繳納
-



合 計
17,396.02
5,621,419.39
5,519,621.70
119,193.71


22、應交稅費
項目
期末余額
期初余額
營業稅
-
23,853,424.08
增值稅
1,218,008.78
109,866.74
企業所得稅
38,355,746.92
5,895,958.37
城市維護建設稅
137,200.37
1,682,625.53
教育費附加
99,608.94
1,195,338.49
印花稅
1,562,709.60
246,403.67
個人所得稅
272,485.25
74,032.44
地方基金
467.53
83,954.52
土地使用稅
972.70
922.71
房產稅
54,478.74
50,064.83
合計
41,701,678.83
33,192,591.38

23、應付利息
項目
期末余額
期初余額
借款利息
7,669,519.00
-

24、應付股利
項目
期末余額
期初余額
普通股股利
3,493,669.09
-
合計
3,493,669.09
-
說明:期末余額系非同一控制下企業重慶金點園林有限公司收購前分派未發放的普通股股利。

25、其他應付款
(1)各年明細情況
項目
期末余額
期初余額
其他應付款
289,678,558.42
805,892.95
(2)期末無賬齡超過一年的重要其他應付款。

26、一年內到期的非流動負債
明細項目
期末余額
期初余額
一年內到期的長期借款
5,781,124.32
63,000,000.00
合計
5,781,124.32
63,000,000.00

27、其他流動負債
明細項目
期末余額
期初余額
待轉銷項稅
82,329,180.83
-
合計
82,329,180.83
-

28、長期借款
明細項目
期末余額
期初余額
保證借款
225,670,000.00
54,000,000.00
保證加抵押借款
19,000,000.00

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