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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(32)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20



(3)2016年10月,本公司通過非同一控制下企業合并取得重慶金點園林有限公司100%
的股權,合并成本與購買日享有的金點園林可辨認凈資產公允價值的差額733,028,324.33
元,確認為商譽。

14、長期待攤費用
項 目
期初余額
本期增加
本期攤銷額
其他減少額
期末余額
裝修費
-
1,593,500.00
369,740.00
-
1,223,760.00
合計
-
1,593,500.00
369,740.00
-
1,223,760.00

15、遞延所得稅資產
(1)未經抵銷的遞延所得稅資產
項目
期末余額
期初余額
可抵扣暫時性差異
遞延所得稅資產
可抵扣暫時性差異
遞延所得稅資產
資產減值準備
149,614,456.50
22,967,493.35
16,664,158.54
2,534,127.38
未彌補的虧損
3,114,714.20
778,678.55
2,375,147.25
593,786.81
股權激勵成本
10,406,500.00
1,560,975.00


遞延收益
1,500,000.00
375,000.00



項目
期末余額
期初余額
可抵扣暫時性差異
遞延所得稅資產
可抵扣暫時性差異
遞延所得稅資產
合 計
164,635,670.70
25,682,146.90
19,039,305.79
3,127,914.19
(2)未確認遞延所得稅資產明細
項目
期末余額
期初余額
資產減值準備
1,852,224.00
650.00
可抵扣虧損
3,279,842.90
1,225,736.30
合計
5,132,066.90
1,226,386.30

16、其他非流動資產
明細項目
期末余額
期初余額
預付的購買長期資產款
91,965.81
1,582,000.00
合計
91,965.81
1,582,000.00

17、短期借款
明細項目
期末余額
期初余額
保證借款
578,000,000.00
303,000,000.00
信用借款
-
-
合計
578,000,000.00
303,000,000.00


18、應付票據
票據種類
期末余額
期初余額
商業承兌匯票
-
-
銀行承兌匯票
18,843,350.30
-
合 計
18,843,350.30
-
截至報告期末無到期未付的應付票據。


19、應付賬款
(1)各年明細情況
項目
期末余額
期初余額
應付賬款
776,475,305.42
213,798,605.58
(2)年末余額中無賬齡超過1年的重要應付賬款。


20、預收款項
(1)預收款項列示
項目
期末余額
期初余額
預收款項
16,075,121.93
-

(2)年末余額中無賬齡超過1年的重要預收款項。


21、應付職工薪酬
(1)應付職工薪酬列示
項 目
期初余額
本期增加
本期減少
期末余額
一、短期薪酬
24,054,825.70
145,203,702.71
117,074,565.57
52,183,962.84
二、離職后福利-設定提存計劃
17,396.02
5,621,419.39
5,519,621.70
119,193.71
三、辭退福利




四、一年內到期的其他福利




合 計
24,072,221.72
150,825,122.10
122,594,187.27
52,303,156.55
(2)短期薪酬列示
項 目
期初余額

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