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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(30)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


1,621,965.24
964,897.56
438,133.85
1,553,793.12
4,578,789.77
(2)合并增加
5,840,708.56
3,676,147.68
1,762,777.01
4,785,294.86
16,064,928.11
3.本期減少金額

37,202.00
214,848.80
1,347,818.17
1,599,868.97
(1)處置或報廢

37,202.00
214,848.80
1,347,818.17
1,599,868.97
4.期末余額
12,322,312.49
7,942,237.64
2,465,488.30
8,990,340.61
31,720,379.04
三、減值準備





1.期初余額





2.本期增加金額





(1)計提





3.本期減少金額





(1)處置或報廢





4.期末余額





四、賬面價值





1.期末賬面價值
45,398,336.95
3,532,406.02
6,303,553.17
6,711,617.92
61,945,914.06
2.期初賬面價值
21,773,172.15
1,718,820.92
861,128.76
2,378,112.68
26,731,234.51
(2)暫時閑置的固定資產
無。

(3)通過融資租賃租入的固定資產
無。


(4)通過經營租賃租出的固定資產
無。

(5)未辦妥產權證書的固定資產情況
無。


11、在建工程
(1)分類情況
項 目
期末余額
賬面余額
減值準備
賬面價值
苗圃建設用房
569,076.67

569,076.67
合計
569,076.67

569,076.67
(續上表)
項 目
期初余額
賬面余額
減值準備
賬面價值
苗圃溝渠修筑工程
583,333.00
-
583,333.00
合計
583,333.00
-
583,333.00
(2)在建工程本期變動情況
項目
預算數
期初數
本期增加
本期轉入
固定資產
本期其他
減少
苗圃溝渠修筑工程
3,229,867.20
583,333.00
2,646,534.20
3,229,867.20

蚌埠公司苗圃建設用房
11,754,802.37
-
9,244,802.37
8,675,725.70

苗圃電氣線路設備
271,604.17
-
271,604.17
271,604.17

合 計

583,333.00
12,162,940.74
12,177,197.07

(續上表)
項 目
期 末 數
工程投入占
預算比例(%)
工程進度
(%)
利息資本化累計

資金
來源
苗圃溝渠修筑工程
-
100.00
100.00
-
自籌
蚌埠公司苗圃建設用房
569,076.67
78.65
78.65
-
募集資金
苗圃電氣線路設備
-
100.00
100.00
-
募集資金
合 計
569,076.67




(3)公司期末在建工程不存在需計提減值準備的情況。


12、無形資產
(1)分類情況

項目
專利技術
軟件
合計
一、賬面原值



1.期初余額
294,119.66
300,770.07
594,889.73

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