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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(29)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


35,645,353.22
道真自治縣住房和城鄉建設局
201,281,143.98
-
遵義市匯川區城市建設投資經營有限
公司
211,483,166.59
-

項目
期末余額
期初余額
赤水市國有資產投資發展有限公司
20,600,000.00
-
重慶中央公園建設有限公司
14,437,364.01
-
合計
1,056,653,690.79
599,991,628.02
[注]長期應收款賬面余額為應收BT及PPP項目款。



9、投資性房地產
(1)采用成本計量模式的投資性房地產
項目
房屋、建筑物
合計
一、賬面原值


1.期初余額
-
-
2.本期增加金額
776,551.49
776,551.49
(1)外購


(2)合并增加
776,551.49
776,551.49
3.本期減少金額


(1)處置


(2)其他轉出


4.期末余額
776,551.49
776,551.49
二、累計折舊和累計攤銷


1.期初余額
-
-
2.本期增加金額
683,236.84
683,236.84
(1)計提或攤銷
6,277.12
6,277.12
(2)合并增加
676,959.72
676,959.72
3.本期減少金額


(1)處置


4.期末余額
683,236.84
683,236.84
三、減值準備


1.期初余額


2.本期增加金額


(1)計提


3、本期減少金額


(1)處置


4.期末余額
93,314.65
93,314.65
四、賬面價值


1.期末賬面價值
93,314.65
93,314.65
2.期初賬面價值
-
-
(2)采用公允價值計量模式的投資性房地產

無。


10、固定資產
(1)分類情況
項 目
房屋建筑物
辦公及電子設

機器設備
運輸設備
合計
一、賬面原值





1.期初余額
26,632,810.84
5,057,215.32
1,340,555.00
6,377,183.48
39,407,764.64
2.本期增加金額
31,087,838.60
6,456,588.34
7,657,533.47
10,897,663.05
56,099,623.46
(1)購置
13,000.00
1,546,665.30
4,855,239.70
4,515,608.05
10,930,513.05
(2)在建工程轉

11,905,592.90

271,604.17

12,177,197.07
(3)合并增加
19,169,245.70
4,909,923.04
2,530,689.60
6,382,055.00
32,991,913.34
3.本期減少金額

39,160.00
229,047.00
1,572,888.00
1,841,095.00
(1)處置或報廢

39,160.00
229,047.00
1,572,888.00
1,841,095.00
4.期末余額
57,720,649.44
11,474,643.66
8,769,041.47
15,701,958.53
93,666,293.10
二、累計折舊





1.期初余額
4,859,638.69
3,338,394.40
479,426.24
3,999,070.80
12,676,530.13
2.本期增加金額
7,462,673.80
4,641,045.24
2,200,910.86
6,339,087.98
20,643,717.88
(1)計提

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