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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(28)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


單位名稱
賬面余額
壞賬金額
計提比例(%)
計提原因
王澗
314,338.09
314,338.09
100.00
已離職,預計收回可能
性較小
合 計
314,338.09
314,338.09
100.00

(2)報告期內無以前期間已全額計提壞賬準備,或計提壞賬準備的比例較大,但在本期
又全額收回或轉回款項;2016年計提的壞賬準備金額為1,796,690.57元。

(3)報告期內無實際核銷的其他應收款。

(4)其他應收款按款項性質分類情況
款項的性質
期末余額
期初余額
保證金
107,164,303.86
18,718,705.48
備用金
4,021,131.55
-
押金
2,308,200.74
-
其他往來
5,393,872.61
693,130.78
合 計
118,887,508.76
19,411,836.26
(5)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況
單位名稱
款項的性

期末余額
賬齡
占其他應收款期
末余額合計數的
比例(%)
壞賬準備期末
余額
道真仡佬族苗族自治縣
財政局國庫支付中心
保證金
40,000,000.00
1年以內
33.65
2,000,000.00
赤水市國有資產投資發
展有限公司
保證金
30,000,000.00
1年以內
25.23
1,500,000.00
ASEAN ECONOM&
TRADE CENTER
保證金
6,941,467.43
1年以內
5.84
347,073.37
鄭州航空港百川生態治
理工程有限公司
保證金
6,400,000.00
1-2年
5.38
640,000.00
懷遠縣公共資源交易中

保證金
1,790,000.00
1-2年
1.51
179,000.00
合計

85,131,467.43

71.61
4,666,073.37


6、存貨
(1)分類情況
項 目
期末余額
賬面余額
跌價準備
賬面價值
原材料
69,966.47
-
69,966.47
工程施工
673,695,964.78
-
673,695,964.78
消耗性生物資產
65,642,261.51
-
65,642,261.51
合 計
739,408,192.76
-
739,408,192.76
(續上表)
項 目
期初余額
賬面余額
跌價準備
賬面價值
原材料
-
-
-
工程施工
20,572,614.50
-
20,572,614.50
消耗性生物資產
35,072,826.34
-
35,072,826.34
合 計
55,645,440.84
-
55,645,440.84
(2)期末公司存貨不存在計提跌價準備情況。


7、其他流動資產
項 目
期末余額
期初余額
應交增值稅留底稅額
9,149,213.64
-
理財產品
550,000.00
-
合計
9,699,213.64
-

8、長期應收款
項目
期末余額
期初余額
無錫長安古莊生態農業發展有限公司
50,516,775.11
62,227,257.71
無錫太湖國際科技園投資開發公司
36,176,450.73
62,087,397.53
西安國際港務區管理委員會
65,963,095.24
91,853,446.77
衡陽市城市建設投資有限公司
275,507,364.58
280,410,392.33
江蘇省無錫惠山經濟開發區管委會
88,976,662.43
67,767,780.46
懷遠縣住房和城鄉建設局
91,711,668.12

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