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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(27)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


-
-
3年以上
34,768.00
0.31
-
-
合 計
11,301,704.62
100.00
1,215,194.13
100.00
(2)預付款項金額前五名單位情況
本公司按預付對象歸集的年末余額前五名預付賬款匯總金額為6,414,098.09元,占預付
賬款年末余額合計數的比例為56.75%。


5、其他應收款
(1)其他應收款分類披露

類別
期末余額
賬面余額
壞賬準備
賬面價值
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬
準備的其他應收款
-
-
-
-
-
按信用風險特征組合計提壞賬
準備的其他應收款
118,573,170.67
99.74
12,130,497.36
10.23
106,442,673.31
單項金額不重大但單項計提壞
賬準備的其他應收款
314,338.09
0.26
314,338.09
100.00
-
合計
118,887,508.76
100.00
12,444,835.45
10.47
106,442,673.31
(續上表)
類別
期初余額
賬面余額
壞賬準備
賬面價值
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬
準備的其他應收款
-
-
-
-
-
按信用風險特征組合計提壞賬
準備的其他應收款
19,411,836.26
100.00
1,475,002.91
7.60
17,936,833.35
單項金額不重大但單項計提壞
賬準備的其他應收款
-
-
-
-
-
合計
19,411,836.26
100.00
1,475,002.91
7.60
17,936,833.35
①期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款
無。

②組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款
賬齡
期末余額
其他應收款
壞賬準備
計提比例(%)
1年以內
95,236,998.07
4,761,849.91
5.00
1至2年
11,997,563.08
1,199,756.31
10.00
2至3年
4,220,612.67
844,122.53
20.00
3至4年
2,035,523.13
1,017,761.57
50.00
4至5年
3,877,333.43
3,101,866.75
80.00
5年以上
1,205,140.29
1,205,140.29
100.00
合 計
118,573,170.67
12,130,497.36
10.23
(續上表)
賬齡
期初余額
其他應收款
壞賬準備
計提比例(%)
1年以內
17,325,129.62
866,256.48
5.00
1至2年
725,949.00
72,594.90
10.00
2至3年
780,757.64
156,151.53
20.00
3至4年
280,000.00
140,000.00
50.00
4至5年
300,000.00
240,000.00
80.00

5年以上
-
-
-
合 計
19,411,836.26
1,475,002.91
7.60
確定該組合依據的說明:
已單獨計提減值準備的其他應收款除外,公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡
段劃分的具有類似信用風險特征的其他應收款組合的實際損失率為基礎,結合現時情況分析法
確定壞賬準備計提的比例。

③ 組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款
無。

④組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款
無。

⑤單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款

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