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[公告]美尚生態:2016年年度審計報告(26)

來源:網絡搜索 2020-05-14 06:20


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合計
1,359,082,340.52
100.00
139,096,587.44
10.23
1,219,985,753.08
(續上表)
類別
期初余額
賬面余額
壞賬準備
賬面價值
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬
準備的應收賬款
-
-
-
-
-
按信用風險特征組合計提壞賬
準備的應收款項
231,487,630.60
100.00
15,249,520.53
6.59
216,238,110.07
單項金額不重大但單項計提壞
賬準備的應收賬款
-
-
-
-
-
合計
231,487,630.60
100.00
15,249,520.53
6.59
216,238,110.07
①期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
無。

② 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款
賬齡
期末余額
應收賬款
壞賬準備
計提比例(%)
1年以內
763,609,812.58
38,180,490.62
5.00
1至2年
428,415,199.69
42,841,519.97
10.00
2至3年
105,404,017.65
21,080,803.53
20.00
3至4年
42,245,887.86
21,122,943.94
50.00
4至5年
17,682,966.81
14,146,373.45
80.00
5年以上
1,724,455.93
1,724,455.93
100.00
合 計
1,359,082,340.52
139,096,587.44
10.23
(續上表)
賬齡
期初余額
應收賬款
壞賬準備
計提比例(%)
1年以內
167,625,899.44
8,381,294.97
5.00
1至2年
59,461,206.64
5,946,120.66
10.00
2至3年
4,330,524.52
866,104.90
20.00
3至4年
-
-
-
4至5年
70,000.00
56,000.00
80.00
5年以上
-
-
-
合 計
231,487,630.60
15,249,520.53
6.59
確定該組合依據的說明:

已單獨計提減值準備的應收賬款除外,公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段
劃分的具有類似信用風險特征的應收賬款組合的實際損失率為基礎,結合現時情況分析法確定
壞賬準備計提的比例。

③ 組合中,采用余額百分比計提壞賬準備的應收賬款
無。

④組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款
無。

⑤單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款
無。

(2)報告期內無以前期間已全額計提壞賬準備,或計提壞賬準備的比例較大,但在本期又
全額收回或轉回,或在本期收回或轉回比例較大的應收款項;2016年計提的壞賬準備金額為
-3,093,687.10元。

(3)報告期內無實際核銷的應收賬款。

(4)按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況
本公司本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額為413,703,416.49元,占應
收賬款期末余額合計數的比例為30.44%,相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額為
29,786,528.00元。


4、預付款項
(1)按賬齡列示
賬齡
期末余額
期初余額
金額
比例(%)
金額
比例(%)
1年以內
10,746,096.27
95.08
1,215,194.13
100.00
1至2年
395,839.62
3.50
-
-
2至3年
125,000.73
1.11

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